Nota Fiscal (NFe) de Devolução

Esta documentação tem como objetivo explicar quais os passos necessários para gerar uma NFe de devolução no Odoo. O processo de uma NFe de devolução tende a ocorrer por diversos motivos, como quando há algum arrependimento de compra por parte do cliente, ou quando é necessária uma compensação fiscal por alguma NFe que passou o prazo de cancelamento, entre outros.

Para realizar este processo, são necessárias algumas configurações chave que você pode encontrar abaixo:

1. Posição Fiscal de Devolução

Para configurar a posição fiscal de devolução, recomendamos o padrão de configuração presente abaixo, com os seguintes campos:

• Posição Fiscal: O nome que preferir
• Edoo NFe: Assinalado
• Sequência NFe: A sequência padrão para suas emissões de NFe modelo 55
• Edoo Schema: O Schema padrão de campos para NFe 55
• Tipo da posição: Entrada
• Tipo de operação: Não se aplica
• Nota eletrônica: Manualmente
• Faturas sem Financeiro: Opcional, leia o tópico 1.1 presente neste artigo
• Conta contábil para Fatura Sem Financeiro: Opcional, leia o tópico 1.1 presente neste artigo
• Série da NFe: 0001
• Finalidade: Devolução
• Consumidor final: não
• Forma de pagamento padrão: 99 - Outros

1.1 Configuração "Sem Financeiro"

Recomenda-se a utilização desta opção quando a NFe de devolução que você fará não deve contemplar movimentação financeira, para que isto esteja configurado idealmente, sugerimos que realize a configuração de conta contábil conforme a documentação referenciada no botão abaixo:

Documentação: Faturas Sem Financeiro

2. Impostos para a NFe

Neste ponto, ainda complementar a posição fiscal, será necessário que você verifique com sua contabilidade qual cenário tributário é cabível neste tipo de emissão para a sua empresa. Recomendamos que revise as seguintes informações com sua contabilidade:

• ICMS
• • CST
  • CFOP
  • Alíquota
• IPI
• • CST
  • Alíquota
• PIS
• • CST
  • Alíquota
• COFINS
• • CST
  • Alíquota
• IBS
• • CST
  • Classificação Tributária
  • Alíquota
• CBS
• • CST
  • Classificação Tributária
  • Alíquota

Após ter estas informações, pode inicializar a criação dos impostos, com base em nossa documentação de "como criar impostos", é importante reforçar que os impostos devem ser criados para o escopo de compras.
 (criar doc e referenciar)

3. Como gerar a NFe

• O processo para gerar a NFe começa pelo módulo de compras. 
• • Por que o módulo de compras? 
  • • Porque o módulo de compras irá resolver o estoque, se houve a saída no pedido de venda, haverá agora a entrada no sistema à partir do pedido de compra, realizando a devida devolução dos produtos, lembrando que toda a configuração de impostos deve ser voltada a compras.

3.1 Compra

No módulo de compras, você seguirá a rotina convencional, o indicado é espelhar os itens e valores da NFe que será feita a devolução.

Após a confirmação do pedido de compra, a depender de sua política de faturamento, você poderá realizar o recebimento pelo processo de estoque antes ou depois da emissão da fatura, ficando totalmente a seu critério.

3.2 Fatura

Após a criação da fatura, o processo convencional de uma fatura de fornecedor será realizado aqui. No entanto, uma particularidade deste tipo de NFe, é que você deve acessar a aba "Outras informações" e adicionar uma linha de documento relacionado.

Ao adicionar uma linha de documento relacionado, você pode escolher uma fatura, que trará automaticamente a chave de acesso caso a fatura tenha uma NFe emitida vinculada.

Ou você pode preencher diretamente a chave de acesso, salvar e seguir para a emissão da NFe

São basicamente estes passos para a emissão correta da NFe de Devolução. Espero que este documento tenha lhe ajudado, em caso de dúvidas ou sugestões de melhorias, não hesite em nos contactar. 

Atenciosamente,

- Equipe Edoo